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2016年鹤山市旅游局部门决算
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:356    更新时间:2017/10/16

一、部门基本情况
   (一)部门机构设置、职能
    鹤山市旅游局是鹤山市人民政府直属事业单位,赋予旅游行业行政管理职能。主要职能:贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规;制定国际国内旅游市场开发战略并组织实施;组织市内旅游资源的普查工作;协调管理旅游服务质量和市场秩序,组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作;会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作;制定并组织实施旅游人才规划;承办市人民政府和上级旅游局交办的其他事项。
内设办公室、质量规范与管理股,下辖大雁山森林公园。
(二)部门决算单位构成
我局本部门列入决算编制,下属单位大雁山森林公园属三类事业单位,不纳入决算编制。
  (三)人员构成情况
    鹤山市旅游局参公事业编制9人,实有人数8人,退休人员7人。
  (四)决算年度的主要工作任务
1、打造珠三角乡村生态旅游中心,推进全域旅游发展。通过成立鹤山市旅游发展工作领导小组、制定《2016年鹤山市打造珠三角乡村生态旅游中心工作方案》、编制旅游业“十三五”规划、加强对东部沿江山水景观带的开发建设,开展《鹤山市沿江山水景观带概念性总体规划及大雁山片区整体提升研究》规划编制工作、举行“珠三角乡村生态旅游目的地”揭幕仪式等工作措施推动我市全域旅游的发展,打造珠三角乡村生态旅游中心。
2、创建大雁山国家4A级旅游景区。对照国家4A级旅游景区的评定标准,科学规划景区整体格局、改造基础设施,完善服务配套,加强景区管理,着重完善森林消防系统,落实边坡治理工程,建设了森林防火视频监控体系,另外新建、改建2座旅游厕所,为大雁山升级4A级旅游景区做好准备工作。
3、推进古劳水乡建设,打造中国最美功夫水乡。以“全球咏春文化原点、中国最美功夫水乡”为抓手,以3A级旅游景区标准为标杆,结合古劳水乡自然资源,为古劳水乡创建3A级旅游景区打好基础,努力创建中国最美水乡。
4、加强旅游项目招商,推动我市乡村旅游新发展。加大旅游项目招商引资力度,吸引投资商来我市考察、调研,为我市旅游业的发展注入新鲜血液。
5、广开渠道,做好鹤山旅游形象宣传。组织我市重点旅游企业出外参加旅游产业发展交流会、与高要、高明、新兴共同签署《强化“要明鹤兴”区域旅游联盟,联手打造“百里西江旅游文化圈”协议书》、组织旅游达人来我市各旅游景区进行采风活动,通过旅游大V传播我市旅游资源,以“鹤山旅游”微信公众号和鹤山旅游网作为我市旅游资讯发布与互动的两大平台,做好旅游信息化工作。
6、落实安全生产管理责任,抓好旅游安全工作。层级落实安全生产管理责任,确保旅游行业的安全生产,认真落实安全生产责任制,高度重视旅游行业的安全生产。

二、收入决算说明
2016年收入决算802.31万元,同比增长17.31%,其中:财政拨款收入802.31万元,占100%。

    三、支出决算说明
    2016年支出决算802.31万元,同比增长17.31%,增长原因主要是住房改革性补贴等原因导致人员工资增加、退休人员工资增加导致社会保障和就业支出增加以及大雁山基建项目的增加等。其中:财政拨款支出802.31万元,占100%。2016年财政拨款支出按用途划分,包括:
   (一)基本支出190.65万元,占23.76%,同比增长3.35%。其中:工资福利支出97.51万元,对个人和家庭的补助71.60万元,商品和服务支出21.54万元;
   (二)项目支出决算611.66万元,占76.24%,同比增长25.64%,主要支出项目有商品和服务支出565.45万元、一般公共服务支出2万元、城乡社区支出44.21万元,比上年同期支出增加,原因是基建工程项目的增加。

    四、“三公经费”支出说明
   2016年鹤山市旅游局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计6.53万元。
    (一)因公出国(境)经费支出0元,2016年发生因公出国(境)0次。
(二)公务用车购置费支出0元。
    (三)公务用车运行维护费支出5.6万元,2016年公务用车保有量1辆。
   (四)公务接待费支出0.93万元,2016年发生国内接待22次,接待人数共200人次。主要包括旅游宣传、活动接待等。
“三公”经费增减变化原因:2016年“三公”经费支出合计6.53万元,比上年同期减少0.63万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0万元,比上年同期减少0.77万元,减少原因:今年没有因公出国(境)经费。
    (二)公务用车购置费支出0万元,与上年同期持平。
    (三)公务用车运行维护费支出5.6万元,较上年基本持平。
    (四)公务接待费支出0.93万元,较上年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出122.28万元,同比下降9.48%。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额3.59万元,同比下降32.07%,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
(十二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。

附件: 2016年鹤山旅游局部门决算公开表

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